关于株洲市2019年财政预算执行情况

及2020年市本级财政预算草案的报告

——2020年1月7日在株洲市第十五届

人民代表大会第四次会议上

株洲市财政局局长李能斌

各位代表：

受市人民政府委托，我向大会报告株洲市2019年财政预算执行情况及2020年市本级财政预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2019年财政预算执行情况

2019年，在市委的正确领导和市人大、市政协的有力监督下，全市财政系统认真落实市十五届人大三次会议的有关决议，积极落实国家减税降费政策，有效应对复杂严峻的财政形势，迎难而上，克难前行，财政预算执行情况总体稳中有进，进中见好，为全市经济社会高质量发展提供了有力支撑。

（一）一般公共预算[1]执行情况

据快报反映（下同），全市地方一般公共预算收入[2]完成200.9亿元，为年度预算的101.9%，增长6.1%。其中：地方税收收入完成133.5亿元，为年度预算的96.1%，增长5.19%；非税收入完成67.5亿元，为年度目标的115.6%，增长8%。市本级地方一般公共预算收入完成59.9亿元，为年度预算的98.5%，增长4.2%。其中：地方税收收入完成32.3亿元，为年度预算的86.7%，下降3.8%（同比减少的原因主要是落实减税降费政策）。

全市一般公共预算支出完成526.1亿元，为年度预算的96.8%，增长15.3%。市本级一般公共预算支出完成159.9亿元，为年度预算的96.4%，增长21.4%。

（二）政府性基金预算[3]执行情况

全市政府性基金预算收入完成297.4亿元，为年度预算的165.7%，增长27.2%。市本级政府性基金预算收入完成149.8亿元，为年度预算的243.2%，增长25.8%。

全市政府性基金预算支出完成252.2亿元，为年度预算的121.8%，增长28.7%。市本级政府性基金预算支出完成132.9亿元，为年度预算的171.5%，增长39.5%（政府性基金预算超年初计划的主要原因为国土出让收入超收）。

（三）国有资本经营预算[4]执行情况

全市国有资本经营预算收入完成4.1亿元，为年度预算的129.3%，同口径增长39.7%。市本级国有资本经营预算收入完成1.2亿元，为年度预算的195.5%，同口径增长1.3%。

全市国有资本经营预算支出完成2.5亿元（不含调入一般公共预算安排支出，下同），为年度预算的50.4%，增长8.2%。市本级国有资本经营预算支出完成1.4亿元，为年度预算的96.8%，下降34%（主要原因为省下三供一业补助经费减少）。

（四）社会保险基金预算[5]执行情况

全市社会保险基金收入完成86.2亿元（不含省级统筹的企业养老保险基金，下同），为年度预算的95.8%，下降11.1%。市本级社会保险基金收入完成37.5亿元，为年度预算的100%，下降5.3%。

全市社会保险基金支出完成76.4亿元，为年度预算的99.3%，下降0.9%。全市社会保险基金年末滚存结余96.1亿元。市本级社会保险基金支出完成28.6亿元，为年度预算的93.3%，下降8.0%。市本级社会保险基金年末滚存结余54.9亿元。

2019年全市、市本级社会保险基金收入、支出相比2018年都有所减少，主要原因是社会保险基金缴费比例和缴费基数同时下调。

需要说明的是，上述预算执行情况是快报数，在决算编制汇总后还会有一些小变动，届时再向市人大常委会报告。

回顾过去一年的预算执行和财政工作，主要有以下特点：

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